| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 102307005 |
| Interné číslo | 153 |
| Predmet | FP: 153 F /102307005 23.10.23 - Internet 202310 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 30-10-2023 |
| Dátum zverejnenia | 06-11-2023 |
| Dátum vystavenia | 16-10-2023 |
| Dátum úhrady | 23-10-2023 |
| Dátum evidencie | 23-10-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Bajerov, IČO: 00326801, Adresa: Bajerov 153, Mesto: Bajerov 101, PSČ: 08241 Dodávateľ : JUKO s.r.o. Prešov, IČO: 31656536, Adresa: Slovenská 65, Mesto: Prešov, PSČ: 080 01 |
| Suma s DPH | 31.48 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 153 F /102307005 23.10.23 |
